Sainsbury's验厂质量审核清单

Sainsbury's品质验厂审核时工厂所需要提供的基本文件资料：
1、Quality manual 质量手册
2、Production process flow chart 生产工艺流程图
3、System certification (e.g. ISO9001, ISO14001, BRC etc) 体系证书
4、Supplier assessment procedure(criteria)/assessment record 供应商评估程序（选择标准）及评估报告
5、Design & Development procedure/record 设计开发程序及记录（报告）
6、Internal audit/Management review procedure/record 内审/管理评审程序及报告
7、Hazard & Risk analysis table/record 危害与风险评估记录
8、Document control procedure/document distribution, withdraw record 文件控制程序/文件发放，回收记录
9、Corrective action procedure/Preventative actions procedure 纠正措施程序/预防措施程序
10、Incoming goods testing report/certification if appropriate 来料测试报告/证书
11、Incoming raw material/components/packing material inspection criteria/record 来料检验标准及检验记录
12、IPQC inspection criteria/inspection record 半成品检验标准及检验记录
13、Nonconforming product control procedure/record 不合格品处理程序记录
14、Waste materials handling procedure/record 废品控制/存储程序及记录
15、FQC inspection criteria/record 成品检验标准及检验记录
16、Product recall procedure 产品招回程序
17、Calibration of monitoring & measuring/testing devices (plan, procedures, records)监控及测量仪器的校验（计划，程序文件，记录）
18、  Glass control procedure 玻璃控制程序
19、Equipment maintenance documents (plan, procedure, record)设备保养文件（保养计划，保养程序及保养记录）
20、 Pest control documents (list of trained pest control staff, contract with external pest control agency, pest control inspection record, bait documentation)虫害控制文件（专业虫害控制人员名单，与外部虫害控制公司的合同书，虫害控制记录等）
21、Training plan/record 培训计划/记录
22、Customer complaints procedure and complaint records 客户投诉处理程序及客户投诉记录